Retoure an Lieferanten richtig ausbuchen?

[ffuchs]

Muss beschädigte Ware an den Lieferanten zurückschicken, buche ich das als Retoure oder als normale Bestandsabnahme? Weiß jemand, was sauberer für den Bestand ist?

[clairetaylor]

Sauberer ist eindeutig die Buchung über Menü Bewegungen, Punkt Lieferanten Retouren und nicht die normale Bestandsabnahme oder das direkte Ändern der Anzahl im Stammfeld. Beim direkten Ändern entsteht kein Beleg und keine Bewegung, dadurch wird der Bestand und die Historie unsauber. Suche den Artikel zuerst über die Volltextsuche mit Eingabe plus Enter, F12 springt direkt in das Feld, und prüfe Anzahl, Lagerort und Hauptlieferant in der Stammdatenmaske. Buche danach die beschädigte Menge als Lieferantenretoure aus, damit der Vorgang dem Lieferanten zugeordnet bleibt und vom normalen Verkauf getrennt ist. Kontrolliere anschließend im Reiter Bewegungen zum Artikel im Protokoll der Warenausgänge mit Zeitraum von bis, ob die Retoure erscheint, sowie unter Infos zum Artikel beim letzten Warenausgang. So bleibt der Bestand nachvollziehbar und eine spätere Gutschrift lässt sich sauber zuordnen.

[carnold]

Danke dir, ich weiß nur noch nicht genau, ob ich den Hauptlieferanten vorher prüfen muss oder ob das bei der Retoure automatisch passt?