Lager- & Kassen-Forum

Bei uns kommen jede Woche zwei Preislisten von unterschiedlichen Lieferanten rein und oft ist es die gleiche Ware nur mit anderer Nummer. Nach dem Einlesen habe ich den Artikel dann zweimal in der Liste und an der Kasse finden wir ihn auch doppelt. Das gibt Durcheinander für den Bestand und ich weiß nicht, was richtig ist. Wie erkennt ihr doppelte Sachen beim Import oder legt ihr die danach sauber zusammen?

Ursache ist meist der Schlüssel beim Import. Wenn jeder Lieferant mit eigener Artikelnummer als Schlüssel gelesen wird, legt das Programm pro Liste einen neuen Satz an, auch bei identischer EAN. Wählen Sie in Importdatei Artikeldaten daher EAN als Schlüssel, prüfen Sie Mapping, Kürzel und Lieferant und nutzen Sie Daten prüfen vor Import starten. Beachten Sie die Überschreib-Optionen, damit Preise und Bestände vorhandener Artikel nicht ungewollt geändert werden. Zum Aufräumen in der Artikelliste über Extras und Kontextmenü doppelte EAN anzeigen und doppelte Artikelnummern anzeigen nutzen. Einen Masterartikel behalten, dort im Reiter Alternativlieferanten den zweiten Lieferanten mit ArtikelNr und Vermerk beim Lieferanten und EKPreis pflegen und die zweite EAN im Reiter Matrix zuordnen. Bestand über Wareneingang mit Ware zum Lagerbestand addieren und Warenausgang zusammenführen, Hinweis Ein- und Ausbuchen immer über Button A und E beachten. Danach Dublette nach Sicherung löschen, per Scanner suchen und Etiketten vom Master prüfen.

Danke für die ausführliche Erklärung, das mit EAN als Schlüssel hat bei uns auch viel gebracht. Ich weiß aus Erfahrung, dass sich ein kurzer Blick in Daten prüfen vor dem Start wirklich lohnt.